广东海上丝绸之路博物馆2016年部门决算

2017-09-08  阅览次数:5998     收藏

第一部分 广东海上丝绸之路博物馆概况

一、 部门职责

二、 机构设置

第二部分 广东海上丝绸之路博物馆2016年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 广东海上丝绸之路博物馆2016年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 广东海上丝绸之路博物馆概况

(一)部门主要职责

广东海上丝绸之路博物馆为正处级公益一类事业单位,由阳江市人民政府负责管理,省、市文化部门负责业务指导。主要职责:

1、根据国家有关文物的法律、法规做好南海I古船文物的保护和利用工作。

2、联合国家、省有关部门共同开展南海I古船文物的考古发掘、保护和研究工作,完善对船载文物的分类管理,做好对出水文物的保护与修复工作;开展南海I相关内容的海上丝绸之路文化的研究和有关的信息管理工作。

3、组织南海I水下考古和出水文物为主题的基本陈列展示工作,同时建立以海上丝绸之路内容相关的多种专题展览。

4、利用南海I文物资源及品牌影响力,发展关联文化产业,促进地方旅游经济的可持续发展,进一步提升阳江社会发展的竞争力。

(二)机构设置

1、广东海上丝绸之路博物馆内设机构6个,分别是办公室、水下考古与技术部(挂研究开发与信息管理中心牌子)、保管部、陈列与宣教部、保卫部和产业拓展部。具体情况如下:

1)办公室

负责综合协调馆的日常行政事务工作。承担文秘、会务、党务、人事、财务、接待、固定资产管理,以及展厅门票收入的监管等工作。

2)水下考古与技术部(研究开发与信息管理中心)

负责南海I考古发掘的技术性工作。承担水晶宫海水环境的监控、博物馆文物的信息研究和计算机网络管理工作;参与协助国家、省有关部门对南海I考古发掘工作;承担博物馆发掘考古的演示任务;检查文物保护、展示和存放技术的安全性和可靠性,处理文物保护、展示和存放过程中出现的技术性、突发性事故;组织开展南海I及海上丝绸之路相关的考古研究。

3)保管部

负责馆藏文物的收藏、管理、保护及相关研究工作。协调馆藏文物的鉴定与定级,监管馆藏文物的调出与处理工作;负责文物库房的管理工作;负责文物的征集;负责馆藏文物的科学保护、保养、监测、修复等工作。

4)陈列与宣教部

负责博物馆日常陈列展示和对外宣传、讲解教育工作。承担馆内临时展览陈列的组织、策划和实施工作;负责讲解接待以及展厅秩序的维护工作;负责对讲解员的培训考核以及导览词的编订工作;承担对外宣传推广和公共教育活动的组织策划和实施工作。

5)保卫部

负责博物馆及相关景区的安全保卫工作。制订博物馆安全保卫工作规范并组织实施,维护博物馆的安全技术防范设施,保证安防设施的正常运行;负责培训、管理博物馆购买服务的安全保卫人员。

6)产业拓展部

负责博物馆景区的管理运营、产业开发及市场宣传推广等工作。承担开展市场专业调究,提供产业拓展的建议和意见;制订并组织实施博物馆景区的优化服务措施;负责博物馆门票的销售管理工作;负责博物馆相关文化产业的发展策划和合作开发等工作。

2、广东海上丝绸之路博物馆下属单位设置、职能。

阳江市南海I号考古与文物研究辅助中心为广东海上丝绸之路博物馆下属公益三类事业单位,主要负责南海I全面发掘及出水文物的保护与研究提供后勤保障服务。

第二部分 广东海上丝绸之路博物馆2016年部门决算表

收入支出决算总表






公开01表

部门:广东海上丝绸之路博物馆



单位:万元

收入

支出

项目

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

决算数

栏次


1

栏次


2

一、财政拨款收入

1

6,184

一、一般公共服务支出

17


二、上级补助收入

2


二、外交支出

18


三、事业收入

3


三、国防支出

19


四、经营收入

4


四、公共安全支出

20


五、附属单位上缴收入

5


五、教育支出

21


六、其他收入

6

1

六、科学技术支出

22


……

7


七、文化体育与传媒支出

23

2,196


8


八、社会保障和就业支出

24

5


9


九、医疗卫生与计划生育支出

25

9


10


十九、住房保障支出

26

34


11


二十三、债务付息支出

27



12


……

28


本年收入合计

13

6,185

本年支出合计

29

2244

用事业基金弥补收支差额

14


结余分配

30

1

年初结转和结余

15

231

年末结转和结余

31

4171

总计

16

6,416

总计

32

6416












注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。有关填表说明:

1)本表中数据填列当年决算数,以万元为金额单位,保留两位小数。

2)本表支出项目填列到类级支出科目,没有发生数的类级支出科目不用填列。

3)收入总计数应等于支出总计数。

4)此表没有发生数据的,在合计和总计栏填0,并在该表下方附简要说明。

5)该表数据来源于部门决算报表中的《收入支出决算总表》(财决01)

收入决算表











公开02表


部门:广东海上丝绸之路博物馆



单位:万元


项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入


功能分类科目编码

科目名称




栏次

1

2

3

4

5

6

7


合计

6,185

6,185





1


207

文化体育与传媒

6,136

6,136







20702

文物

6,136

6,136







207020

文物保护

3,808

3,808







2070205

博物馆

2,328

2,328







208

社会保障和就业支出

5

5







20805

行政事业单位离退休

5

5







2080502

事业单位离退休

5

5







210

医疗卫生与计划生育支出

9

9







21005

医疗保障

9

9







2100502

事业单位医疗

9

9







221

住房保障支出

34

34







22102

住房改革支出

34

34







2210201

住房公积金

26

26







2210203

购房补贴

8

8







229

其他支出

1






1


22999

其他支出

1






1


2299901

其他支出

1






1



















注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。有关填表说明:

1)本表数据填列当年决算数,以万元为金额单位,保留两位小数。

2)本表功能科目填列到项级支出科目,没有发生数的支出科目不用填列。

31=2+3+4+5+6+7)栏。

4)此表没有发生数据的,在合计行填0,并在该表下方附简要说明。

5)该表数据来源于部门决算报表中的《收入决算表》(财决03表)。

支出决算表










公开03表


部门:广东海上丝绸之路博物馆



单位:万元


项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出


功能分类科目编码

科目名称




栏次

1

2

3

4

5

6


合计

2,244

1,209

1,035





207

文化体育与传媒支出

2,196

1,161

1,035





20702

文物

2,196

1,161

1,035





2070204

文物保护

315

0

315





2070205

博物馆

1,881

1,161

720





208

社会保障和就业支出

5

5






20805

行政事业单位离退休

5

5






2080502

事业单位离退休

5

5






210

医疗卫生与计划生育支出

9

9






21005

医疗保障

9

9






2100502

事业单位医疗

9

9






221

住房保障支出

34

34






22102

住房改革支出

34

34






2210201

住房公积金

26

26






2210203

购房补贴

8

8






















注:本表反映部门本年度各项支出情况。有关填表说明:

1)本表数据填列当年决算数,以万元为金额单位,保留两位小数。

2)本表功能科目填列到项级支出科目,没有发生数的支出科目不用填列。

31=2+3+4+5+6)栏。

4)此表没有发生数据的,在合计行填0,并在该表下方附简要说明。

5)该表数据来源于部门决算报表中的《支出决算表》(财决04表)。

财政拨款收入支出决算总表

公开04

部门:广东海上丝绸之路博物馆





单位:万元

收 入

支 出

项 目

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

决算数

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算拨款

栏 次


1

栏 次


2

3

4

5

一、一般公共预算财政拨款

1

6,184

一、一般公共服务支出

31





二、政府性基金预算财政拨款

2


二、外交支出

32





三、国有资本经营预算拨款

3

0

三、国防支出

33






4


七、文化体育与传媒支出

37

2,196

2,196




8


八、社会保障和就业支出

38

5

5




9


九、医疗卫生与计划生育支出

39

9

9




19


十九、住房保障支出

49

34

34






……






本年收入合计

24

6,184

本年支出合计

77

2,244

2,244



年初财政拨款结转和结余

26

231

年末结转和结余

79

4,171

4,171



一、一般公共预算财政拨款

27

231


80





二、政府性基金预算财政拨款

28

0


81





三、国有资本经营预算拨款

29

0


82





总计


6,415

总计


6,415

6,415


0













注:本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。有关填表说明:

1)本表数据填列当年决算数,以万元为金额单位,保留两位小数。

2)本表支出项目填列到类级支出科目,没有发生数的类级支出科目不用填列。

3)收入总计数应等于支出总计数。

4)此表没有发生数据的,在合计栏填0,并在该表下方附简要说明。

5)该表数据来源于部门决算报表中的《财政拨款收入支出决算总表》(财决01-1表)。

一般公共预算财政拨款支出决算表






公开05表


部门:广东海上丝绸之路博物馆

金额单位:万元


项目

本年支出合计

基本支出

项目支出


功能分类科目编码

科目名称




栏次


1

2

3


合计


2,244

1,209

1,035


207

文化体育与传媒

2,196

1,161

1,035


20702

文物

2,196

1,161

1,035


2070204

文物保护

315


315


2070205

博物馆

1,881

1,161

720


208

社会保障和就业支出

5

5

0


20805

行政事业单位离退休

5

5

0


2080502

事业单位离退休

5

5

0


210

医疗卫生与计划生育支出

9

9

0


21005

医疗保障

9

9

0


2100502

事业单位医疗

9

9

0


221

住房保障支出

34

34

0


22102

住房改革支出

34

34

0


2210201

住房公积金

26

26

0


2210203

购房补贴

8

8

0










注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。有关填表说明:

1)本表数据填列当年决算数,以万元为金额单位,保留两位小数。

2)本表功能科目填列到项级支出科目,没有发生数的支出科目不用填列。

31=2+3)栏。

4)此表没有发生数据的,在合计行填0,并在该表下方附简要说明。

5)该表数据来源于部门决算报表中的《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》(财决07表)和《项目收入支出决算表》(财决06表)。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表






公开06表

部门:广东海上丝绸之路博物馆




金额单位:万元

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

717

302

商品和服务支出

424

30101

基本工资

76

30201

办公费

14

30102

津贴补贴

50

30202

印刷费

1

30103

奖金


30203

咨询费

1

30104

其他社会保障缴费

46

30204

手续费

1

30106

伙食补助费


30205

水费

8

30107

绩效工资

134

30206

电费

122

30108

机关事业单位基本养老保险缴费


30207

邮电费

16

30109

职业年金缴费


30208

取暖费


30199

其他工资福利支出

411

30209

物业管理费

31

303

对个人和家庭的补助

55

30211

差旅费

37

30301

离休费


30212

因公出国(境)费用

1

30302

退休费

6

30213

维修(护)费

37

30303

退职(役)费


30214

租赁费

2

30304

抚恤金


30215

会议费

1

30305

生活补助


30216

培训费

2

30306

救济费


30217

公务接待费

7

30307

医疗费


30218

专用材料费

2

30308

助学金


30224

被装购置费


30309

奖励金


30225

专用燃料费

3

30310

生产补贴


30226

劳务费

21

30311

住房公积金

39

30227

委托业务费


30312

提租补贴


30228

工会经费

8

30313

购房补贴

10

30229

福利费

41

30314

采暖补贴


30231

公务用车运行维护费

24

30315

物业服务补贴


30239

其他交通费用


30399

其他对个人和家庭的补助支出


30240

税金及附加费用





30299

其他商品和服务支出

44




310

其他资本性支出

13




31001

房屋建筑物购建





31002

办公设备购置

13




31003

专用设备购置





31005

基础设施建设





31006

大型修缮





31007

信息网络及软件购置更新





31008

物资储备





31009

土地补偿





31010

安置补助





31011

地上附着物和青苗补偿





31012

拆迁补偿





31013

公务用车购置





31019

其他交通工具购置





31020

产权参股





31099

其他资本性支出





304

对企事业单位的补贴





30401

企业政策性补贴





30402

事业单位补贴





30403

财政贴息





30499

其他对企事业单位的补贴





307

债务利息支出





30701

国内债务付息





30707

国外债务付息





399

其他支出





39906

赠与


人员经费合计

772

公用经费合计

437








注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。有关填表说明:

1)本表数据填列当年决算数,以万元为金额单位,保留两位小数。

2)本表经济分类科目填列到款级支出科目,没有发生数的支出科目不用填列。

3)此表没有发生数据的,在合计行填0,并在该表下方附简要说明。

4)该表数据来源于部门决算报表中的《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》(财决08-1表)。

 一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表

    公开07

部门:广东海上丝绸之路博物馆    单位:万元

2016年度预算数

2016年度决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费


小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12


40

10

20


20

10

31

1

23


23

7















注:本表反映部门本年度财政拨款三公经费支出情况。有关填表说明:

1)本表数据填列数据以万元为金额单位,保留两位小数。

2xx年预算数为三公年初预算数,决算数包括当年财政拨款预算和以前年度结转资金安排的实际支出。

31=2+3+6)栏,3=4+5)栏。7=8+9+12)栏。9=10+11)栏。

4三公数据合计为零的,在合计栏填列0,并在决算情况说明中予以说明。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表










公开08表


部门:







单位:万元


 

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余


功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出




栏次

1

2

3

4

5

6


合计

 0

0 

0 

0 

0 

0 


212

城乡社区支出 








21209

城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出








2120901

城市公共设施








……

……

















注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收支情况。有关填表说明:

1)本表数据填列当年决算数,以万元为金额单位,保留两位小数。

2)本表功能科目填列到项级支出科目,没有发生数的支出科目不用填列。

3)(1+2-3)栏=6栏,3=4+5)栏。

4)此表没有发生数据的,在合计行填0,并在该表下方附简要说明。

5)该表数据来源于部门决算报表中的《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》(财决09表)和《项目收入支出决算表》(财决06表)。

第三部分 广东海上丝绸之路博物馆2016年部门决算情况说明

一、2016年财政拨款收入决算

2016年度部门预算总收入6185万元,其中公共财政预算拨款6184万元,政府性基金预算0万元,国有资本经营预算拨款0千元。与上一年相比增加了4102万元,主要是因为中央、省级财政专项经费拨款增加。

二、2016年财政拨款支出决算

2016年度部门决算支出2244万元,其中一般公共预算拨款支出2244万元,政府性基金预算支出0万元,国有资本经营预算拨款支出0千元。与上一年相比增加235万元,主要是因为项目支出增加。

2016年支出决算按用途划分,基本支出1209万元,占总支出的53.86%,其中:工资福利支出717万元,对个人和家庭的补助55万元,商品和服务支出424万元,其他资本性支出13万元;项目支出1035万元,占46.14%

三、2016年度财政拨款三公经费支出决算情况说明

广东海上丝绸之路博物馆2016年三公经费决算数为31万元,其中:因公出国(境内)费1万元,因公出国(境)人次数(人)11次;我馆公务用车4辆,公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费23万元;公务接待费7万元,国内公务接待46次,接待人次(数)321人。2016三公经费决算与2015年相比增加2万元,增加原因是我馆公务用车运行维护费增加,由于车辆使用年限较长且地处海边受环境影响等因素,残旧损坏严重,导致车辆维修费增加。

四、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

机关运行经费填列行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。广东海上丝绸之路博物馆属于公益一类事业单位,非行政单位和参照公务员法管理的事业单位,所以没有安排机关运行经费。

(二)政府采购支出情况说明

2016年我馆政府采购决算总额5118千元,其中:政府采购货物预算1638千元,占32%;政府采购工程决算3480千元,占68%

(三)国有资产占用情况

截至20161231日,本部门共有车辆4辆,其中,一般公务用车4辆。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金事业收入。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述财政拨款收入事业收入经营收入等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用当年的财政拨款收入 事业收入经营收入其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业事位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出以外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

十二、三公经费:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,三公经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。