广东海上丝绸之路博物馆2017年部门预算情况

2017-02-08  阅览次数:5951     收藏

第一部分 广东海上丝绸之路博物馆概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 2017年部门预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表(按功能分类科目)

六、一般公共预算基本支出情况表(按支出经济分类科目)

七、一般公共预算项目支出情况表(按支出经济分类科目)

八、一般公共预算安排的行政经费及三公经费预算表

九、政府性基金预算支出情况表

十、部门预算基本支出预算表

十一、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2017年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 广东海上丝绸之路博物馆概况

一、主要职责

广东海上丝绸之路博物馆为正处级公益一类事业单位,由阳江市人民政府负责管理,省、市文化部门负责业务指导。主要职责:

1、根据国家有关文物的法律、法规做好南海I古船文物的保护和利用工作。

2、联合国家、省有关部门共同开展南海I古船文物的考古发掘、保护和研究工作,完善对船载文物的分类管理,做好对出水文物的保护与修复工作;开展南海I相关内容的海上丝绸之路文化的研究和有关的信息管理工作。

3、组织南海I水下考古和出水文物为主题的基本陈列展示工作,同时建立以海上丝绸之路内容相关的多种专题展览。

4、利用南海I文物资源及品牌影响力,发展关联文化产业,促进地方旅游经济的可持续发展,进一步提升阳江社会发展的竞争力。

二、机构设置

1、广东海上丝绸之路博物馆内设机构6个,分别是办公室、水下考古与技术部(挂研究开发与信息管理中心牌子)、保管部、陈列与宣教部、保卫部和产业拓展部。具体情况如下:

1)办公室

负责综合协调馆的日常行政事务工作。承担文秘、会务、党务、人事、财务、接待、固定资产管理,以及展厅门票收入的监管等工作。

2)水下考古与技术部(研究开发与信息管理中心)

负责南海I考古发掘的技术性工作。承担水晶宫海水环境的监控、博物馆文物的信息研究和计算机网络管理工作;参与协助国家、省有关部门对南海I考古发掘工作;承担博物馆发掘考古的演示任务;检查文物保护、展示和存放技术的安全性和可靠性,处理文物保护、展示和存放过程中出现的技术性、突发性事故;组织开展南海I及海上丝绸之路相关的考古研究。

3)保管部

负责馆藏文物的收藏、管理、保护及相关研究工作。协调馆藏文物的鉴定与定级,监管馆藏文物的调出与处理工作;负责文物库房的管理工作;负责文物的征集;负责馆藏文物的科学保护、保养、监测、修复等工作。

4)陈列与宣教部

负责博物馆日常陈列展示和对外宣传、讲解教育工作。承担馆内临时展览陈列的组织、策划和实施工作;负责讲解接待以及展厅秩序的维护工作;负责对讲解员的培训考核以及导览词的编订工作;承担对外宣传推广和公共教育活动的组织策划和实施工作。

5)保卫部

负责博物馆及相关景区的安全保卫工作。制订博物馆安全保卫工作规范并组织实施,维护博物馆的安全技术防范设施,保证安防设施的正常运行;负责培训、管理博物馆购买服务的安全保卫人员。

6)产业拓展部

负责博物馆景区的管理运营、产业开发及市场宣传推广等工作。承担开展市场专业调究,提供产业拓展的建议和意见;制订并组织实施博物馆景区的优化服务措施;负责博物馆门票的销售管理工作;负责博物馆相关文化产业的发展策划和合作开发等工作。

2、广东海上丝绸之路博物馆下属单位设置、职能。

阳江市南海I号考古与文物研究辅助中心为广东海上丝绸之路博物馆下属公益三类事业单位,主要负责南海I全面发掘及出水文物的保护与研究提供后勤保障服务。

第二部分 2017年部门预算表




表1

收支总体情况表

单位名称:广东海上丝绸之路博物馆


单位:万元

收入

支出

项目

2017年预算

项目

2017年预算

一、财政拨款

1605

一、基本支出

1105

二、财政专户拨款


二、项目支出

500

三、其他资金


三、事业单位经营支出






本年收入合计

1605

本年支出合计

1605





四、上级补助收入


四、对附属单位补助支出


五、附属单位上缴收入


五、上缴上级支出


六、用事业基金弥补收支总额


六、结转下年






收入总计

1605

支出总计

1605

注:财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。







 


表2

收入总体情况表

单位名称:广东海上丝绸之路博物馆

单位:万元

项目

2017年预算

一、预算拨款

1605

一般公共预算拨款

1605

基金预算拨款


二、财政专户拨款


教育收费


其他财政收入拨款


三、其他资金


事业收入


事业单位经营收入


其他收入


本年收入合计

1605

四、上级补助收入


五、附属单位上缴收入


六、用事业基金弥补收支总额


收入总计

1605

 


表3

支出总体情况表

单位名称:广东海上丝绸之路博物馆

单位:万元

项目

2017年预算

一、基本支出

1105

工资福利支出

545

一般商品和服务支出

475

对个人和家庭的补助

65

其他资本性支出等

20



二、项目支出

500

日常运转类项目

500

政府购买服务类项目


其他类项目


科技研发类项目


基本建设类项目


补助企事业类项目


信息化运维类项目


专项业务类项目


因公出国(境)项目


信息系统建设类项目




三、事业单位经营支出




本年支出合计

1605



四、对附属单位补助支出


五、上缴上级支出


六、结转下年




支出总计

1605




表4

财政拨款收支总体情况表

单位名称:广东海上丝绸之路博物馆


单位:万元

收入

支出

项目

2017年预算

项目

2017年预算

一、一般公共预算

1605

一、一般公共预算

1605

二、政府性基金预算


二、政府性基金预算


三、国有资本经营预算


三、国有资本经营预算






本年收入合计

1605

本年支出合计

1605






 




表5

一般公共预算支出情况表(按功能分类项目)

单位名称:广东海上丝绸之路博物馆


单位:万元

功能科目名称

一般公共预算支出

小计

其中:基本支出

项目支出

合计

1605

1105

500

[207]文化体育与传媒支出

1541

1041

500

[20702]文物

1541

1041

500

[2070205]博物馆

1541

1041

500

[208]社会保障和就业支出

5

5


[20805]行政事业单位离退休




[2080501]归口管理的行政单位离退休




[2080502]事业单位离退休

5

5


[2080599]其他行政事业单位离退休支出




[210]医疗卫生与计划生育支出

11

11


[21011]行政事业单位医疗

11

11


[2101102]事业单位医疗

11

11


[221]住房保障支出

48

48


[22102]住房改革支出

48

48


[2210201]住房公积金

29

29


[2210203]购房补贴

19

19




表6

一般公共预算基本支出情况表(按支出经济分类项目)

单位名称:广东海上丝绸之路博物馆

单位:万元

政府预算支出经济分类

部门预算支出经济项目

2017年预算


合计

1105

[501]机关工资福利支出

[301]工资福利支出

239

[50101]工资奖金津补贴

[30101]基本工资

95

[50101]工资奖金津补贴

[30102]津贴补贴

115

[50101]工资奖金津补贴

[30103]奖金


[50102]社会保障缴费

[30112]其他社会保障缴费


[50103]住房公积金

[30113]住房公积金

29

[50199]其他工资福利支出

[30106]伙食补助费


[502]机关商品和服务支出

[302]商品和服务支出

475

[50201]办公经费

[30201]办公费

20

[50201]办公经费

[30202]印刷费

5

[50201]办公经费

[30204]手续费

2

[50201]办公经费

[30205]水费

20

[50201]办公经费

[30206]电费

150

[50201]办公经费

[30207]邮电费

16

[50201]办公经费

[30209]物业管理费

56

[50201]办公经费

[30211]差旅费

35

[50201]办公经费

[30214]租赁费


[50201]办公经费

[30228]工会经费

8

[50201]办公经费

[30229]工福利费

45

[50201]办公经费

[30239]其他交通费用

10

[50202]会议费

[30215]会议费

10

[50203]培训费

[30216]培训费

10

[50205]委托业务费

[30203]咨询费

2

[50205]委托业务费

[30226]劳务费

8

[50205]委托业务费

[30227]委托业务费


[50206]公务接待费

[30217]公务接待费

10

[50207]因公出国(境)费用

[30212]因公出国(境)费用

10

[50208]公务用车运行维护费

[30231]公务用车运行维护费

20

[50209]维修(护)费

[30213]维修(护)费

20

[50299]其他商品和服务支出

[30299]其他商品和服务支出

18

[503]机关资本性支出(一)

[310]资本性支出

20

[50306]设备购置

[31002]办公设备购置

20

[505]对事业单位经常性补助

[301]工资福利支出

335

[50501]工资福利支出

[30101]基本工资


[50501]工资福利支出

[30102]津贴补贴


[50501]工资福利支出

[30103]奖金


[50501]工资福利支出

[30107]绩效工资

30

[50501]工资福利支出

[30113]住房公积金


[50501]工资福利支出

[30199]其他工资福利支出

305

[505]对事业单位经常性补助

[302]商品和服务支出


[50502]商品和服务支出

[30201]办公费


[50502]商品和服务支出

[30299]其他商品和服务支出


[509]对个人和家庭的补助

[303]对个人和家庭的补助

36

[50901]社会福利和救助

[30304]抚恤金


[50901]社会福利和救助

[30305]生活补助


[50901]社会福利和救助

[30307]医疗费补助

11

[50901]社会福利和救助

[30309]奖励金


[50905]离退休费

[30301]离休费


[50905]离退休费

[30302]退休费

6

[50999]其他对个人和家庭的补助

[30399]其他对个人和家庭的补助

19



表7

一般公共预算项目支出情况表(按支出经济分类项目)

单位名称:广东海上丝绸之路博物馆


单位:万元

政府预算支出经济分类

部门预算支出经济项目

2017年预算


合计

500

[501]机关工资福利支出

[301]工资福利支出


[50199]其他工资福利支出

[30106]伙食补助费


[50199]其他工资福利支出

[30199]其他工资福利支出


[502]机关商品和服务支出

[302]商品和服务支出

500

[50201]办公经费

[30201]办公费


[50201]办公经费

[30202]印刷费


[50201]办公经费

[30204]手续费


[50201]办公经费

[30205]水费


[50201]办公经费

[30206]电费


[50201]办公经费

[30207]邮电费


[50201]办公经费

[30209]物业管理费


[50201]办公经费

[30211]差旅费


[50201]办公经费

[30214]租赁费


[50201]办公经费

[30239]其他交通费用


[50202]会议费

[30215]会议费


[50203]培训费

[30216]培训费


[50205]委托业务费

[30203]咨询费


[50205]委托业务费

[30226]劳务费


[50206]公务接待费

[30217]公务接待费


[50208]公务用车运行维护费

[30231]公务用车运行维护费


[50209]维修(护)费

[30213]维修(护)费

130

[50299]其他商品和服务支出

[30299]其他商品和服务支出

370

[503]机关资本性支出(一)

[310]资本性支出


[50301]房屋建筑物购建

[31001]房屋建筑物购建


[50303]公务车购置

[31013]公务车购置


[50306]设备购置

[31002]办公设备购置


[50306]设备购置

[31003]专用设备购置


[50306]设备购置

[31007]信息网络及软件购置更新


[50307]大型修缮

[31006]大型修缮


[50399]其他资本性支出

[31099]其他资本性支出


[509]对个人和家庭的补助

[303]对个人和家庭的补助


[50901]社会福利和救助

[30307]医疗费补助


[50999]其他对个人和家庭的补助

[30399]其他对个人和家庭的补助








 


表8

一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称:广东海上丝绸之路博物馆

单位:万元

项目

2017年预算

行政经费


三公”经费

40

其中:(一)因公出国(境)支出

10

(二)公务用车购置及运行维护支出

20

1、公务用车购置


2、公务用车运行维护费

20

(三)公务接待费支出

10



注:


1、行政经费包括:(1)基本支出。一是包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等(不包括离退休支出,包括离退休人员管理机构的在职人员支出)基本支出;二是包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等公用经费支出。(非行政单位不纳入统计范围)(2)一般行政管理项目支出。具体包括出国费、招待费、会议费、办公用房维修租赁、购置费(包括设备、计算机、车辆等)、干部培训费、执法部门办案费、信息网络运行维护费等。

2、“三公”经费包括因公出国(境)经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国(境)经费指省直行政单位、事业单位工作人员公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费指省直行政单位。事业单位公务用车购置费、公务用车租用非、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出;公务接待费指省直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待(外宾接待)费用。

 




表9

2017年政府性基金预算支出情况表

单位名称:广东海上丝绸之路博物馆

单位:万元

功能科目名称

政府性基金预算支出

小计

其中:基本支出

项目支出





注:如该部门无政府性基金安排的支出,则本表为空。

 








表10

2017部门预算基本支出预算表

单位名称:广东海上丝绸之路博物馆



单位:万元

支出项目类别(资金使用单位)

总计

财政拨款

财政专户拨款

其他资金

合计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算



**

1

2

3

4

5

6

7

合计

1105

1105

1105





广东海上丝绸之路博物馆

1105

1105

1105





广东海上丝绸之路博物馆(本级)

1105

1105

1105
















 









表11

2017部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称:广东海上丝绸之路博物馆





单位:万元

支出项目类别(资金使用单位)

总计

财政拨款

财政专户拨款

其他资金

绩效目标

合计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

**

1

2

3

4

5

6

7

8

合计

500

500

500






广东海上丝绸之路博物馆

500

500

500






广东海上丝绸之路博物馆(本级)

500

500

500






第三部分 2017年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2017年度部门预算总收入1605万元,其中财政预算拨款1605万元,政府性基金预算0千元。与上一年相比减少211万元,主要是因为实施南海I申遗保护展示项目,广东海丝馆于20161128日至2017630日闭馆不对外开放,门票收入减少。

2017年度部门预算支出1605万元,其中:一般公共预算拨款支出1605万元,政府性基金预算支出0千元。2017年支出预算按用途划分,基本支出1105万元,占比69%,其中:工资福利支出545万元,对个人和家庭的补助65万元,商品和服务支出475万元,其他资本性支出等20万元;项目支出500万元,占总支出31%

二、三公经费安排情况说明

广东海上丝绸之路博物馆2017年三公经费预算数为40万元,其中:因公出国(境内)费10万元;公务用车购置及运行费20万元,公务接待费10万元。2017三公经费预算与2016三公经费预算持平。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费填列行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。广东海上丝绸之路博物馆属于公益一类事业单位,非行政单位和参照公务员法管理的事业单位,因此没有机关运行经费预算。

四、政府采购情况

2017年,我馆政府采购预算总额3694万,其中:政府采购货物预算520万元,占14%;政府采购工程预算2780万元,占75%;政府采购服务预算394万元,占11%

第四部分 名词解释

 

一、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金事业收入。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述财政拨款收入事业收入经营收入等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用当年的财政拨款收入 事业收入经营收入其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业事位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

十二、三公经费:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,三公经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。